通知公告

目 录

第一部分 概况 

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市图书馆2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门(单位) 整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、 主要职责

     河南省南阳市图书馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正科级单位。人员实行岗位聘用制管理，分设管理、专业技术、工勤三种人事制度管理岗位。其主要职责：负责文献的收集、整理、保存、揭示与传播，满足广大读者阅读需求，服务领导政策，服务当地的生产与科研。

二、内设机构设置情况

南阳市图书馆编制68人，实有在职职工62人，离退休职工65人。内设16个部（室），分别为办公室、财务室、采编部、读者工作部、外借部、期刊部、参考咨询部、地方文献部、宣传辅导部、古籍部、少儿部、网络技术部、物业管理部、综治办、文创工作部、老干工作部，其中外借、读者工作部、咨询、地方文献、宣传辅导、古籍、少儿部为日常对外开放窗口部门，常年免费接待读者、服务读者。

第二部分

     2023年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

   我单位2023年收入总计1386.2万元（其中本年收入1373.5万元，上年结转结余12.7万元），支出总计1386.2万元，与2022年相比，收支总计各减少79.98万元，下降5.45%，下降原因为：人员减少。

    二、收入预算总体情况说明

  我单位2023年收入总计1386.2万元，其中：一般公共预算收入1373.5万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转结余一般公共预算收入12.7万元。

    三、支出预算总体情况说明

  我单位2023年支出总计1386.2万元，其中：基本支出1021.4万元，占总支出的73.68%;项目支出364.8万元，占总支出的26.32%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  我单位2023年财政拨款收入1386.2万元，支出1386.2万元；与2022年相比，财政拨款收支减少79.98万元，降低5.45%，下降原因为：人员减少。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算1373.5万元。主要用于以下方面：图书馆1084.53万元，占总支出的78.96%；事业单位离退休116.25万元，占总支出的8.46%;机关事业单位基本养老保险缴费支出70.44万元，占总支出的5.13%；其他社会保障和就业支出10万元，占总支出的0.73%；事业单位医疗35.16万元，占总支出的2.56%；其他行政事业单位医疗支出4.32万元，占总支出的0.31%；住房公积金支出52.8万元，占总支出的3.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1021.4万元。其中：人员经费支出981.75万元，占96.12%；公用经费支出39.65万元，占3.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

    （二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

    八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况的说明

   （一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

   我单位2023年政府采购预算安排150万元。         

    （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023 年预算金额共计1386.2万元，其中项目共11个，金额为364.8万元。

（四）国有资产占用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车1辆。

2、房屋情况

       单位房屋为办公自用房和阅览场所、书库用房等。

    （五）专项转移支付项目情况

  我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 南阳市图书馆2023年度部门预算表