2022年度南阳图书馆预算公开-南阳市图书馆

2022年度南阳图书馆预算公开

时间：2023-07-04 浏览量：6806

2022年度南阳图书馆预算公开

第一部分概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门预算表

一、2022年单位收支预算表

二、2022年单位收入预算表

三、2022年单位支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

第一部分

概况

一、主要职责

河南省南阳市图书馆隶属于南阳市文化广电和旅游局，事业全供正科级单位。人员实行岗位聘用制管理，分设管理、专业技术、工勤三种人事制度管理岗位。其主要职责：负责文献的收集、整理、保存、揭示与传播，满足广大读者阅读需求，服务领导政策，服务当地的生产与科研。

二、内设机构设置情况

南阳市图书馆编制75人，实有在职职工68人，离退休职工61人。内设16个部（室），分别为办公室、财务室、采编部、读者工作部、外借部、期刊部、参考咨询部、地方文献部、宣传辅导部、古籍部、少儿部、网络技术部、物业管理部、综治办、文创工作部、老干工作部，其中外借、读者工作部、咨询、地方文献、宣传辅导、古籍、少儿部为日常对外开放窗口部门，常年免费接待读者、服务读者。

第二部分

2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计1466.18万元（其中本年收入1356.18万元，上年结转结余110万元），支出总计1466.18万元，与2021年相比，收支总计各减少7.84万元，下降0.5%，压缩三公经费支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入总计1466.18万元，其中：一般公共预算收入1356.18万元；政府性基金预算收入0万元；上年结转结余一般公共预算收入110万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出总计1356.18万元，其中：基本支出1089.58万元，占总支出的80.34%;项目支出266.60万元，占总支出的19.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年财政拨款收入1466.18万元，支出1466.18万元；与2021年相比，财政拨款收支减少7.84万元，降低0.5%,2022年人员减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算1356.18万元。主要用于以下方面：图书馆859.13万元，占总支出的63.34%；行政单位离退休20万元，占总支出的1.4%；事业单位离退休108.92万元，占总支出的8%;机关事业单位基本养老保险缴费支出74.84万元，占总支出的5%；其他社会保障和就业支出85万元，占总支出的6%；事业单位医疗37.43万元，占总支出的2.8%；其他行政事业单位医疗支出4.68万元，占总支出的0.34%；其他教育支出110万元，占总支出的8%；住房公积金支出56.15万元，占总支出的4.1%；）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1089.58万元。其中：人员经费支出1050.45万元，占96.41%；公用经费支出39.13万元，占3.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平。具体支出情况如下：

（一）公务运行费1.2万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费1.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少0.10万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（二）公务接待费、培训费、差旅费1.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待、培训费、差旅费（含外宾接待）支出，预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排216万元。

（二）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 1466.18 万元，其中项目共7个，金额为 376万元。

（三）国有资产占用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车1辆。

2、房屋情况

单位房屋为办公自用房和阅览场所、书库用房等。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。